1、1.點擊發(fā)票管理/開票管理/發(fā)票填制/專用發(fā)票填制，彈出發(fā)票號碼確認窗口，點擊確定，進入發(fā)票填制界面。

2、2.填寫買家信息：

3、方法1:從客戶代碼庫中選擇。

(資料圖片)

4、點擊名稱或納稅人登記號右邊的下拉編輯窗口，雙擊客戶記錄行；

5、方法二：直接手工錄入車票(注意：錄入的信息系統(tǒng)不會自動保存在客戶代碼庫中)。

6、3.填寫商品信息：

7、商品信息只能從商品編碼庫中選擇。

8、注意：按“含稅價格”轉(zhuǎn)換按鈕，可以轉(zhuǎn)換含稅價格和不含稅價格(可以重復轉(zhuǎn)換)，所以要謹慎使用。

9、增值稅專用發(fā)票有三種類型：

10、(1)正規(guī)正發(fā)票(無清單、無折扣):填寫買家信息、商品信息即可。

11、(2)列出正面發(fā)票：

12、填寫發(fā)票時，當客戶購買的商品種類或項目較多，一張發(fā)票裝不下(一般8行)時，可以利用系統(tǒng)提供的銷售清單功能開具。

13、方法：

14、填寫完買家信息后，點擊工具欄上的“列表”按鈕，進入列表填寫界面，通過填寫票面上的商品信息來填寫列表，點擊“退出”按鈕返回發(fā)票填寫界面，列表中的商品信息會自動匯總到票面上。

15、點擊票證工具欄上的“打印”按鈕，同時將發(fā)票和清單保存到數(shù)據(jù)庫中。點擊“發(fā)票管理/發(fā)票查詢”，選擇月份，進入查詢界面，找到對應的發(fā)票號，點擊“查看詳情”進入票面。

16、點擊“列表”按鈕進入列表界面，點擊工具欄上的“打印”按鈕開始打印列表。

17、(3)折扣正發(fā)票：填寫買方和商品信息，選擇要折扣的商品行或連續(xù)幾行商品的最后一行，點擊“折扣”按鈕，彈出商品加折扣對話框，可以給商品加折扣，填寫折扣率或折扣金額。確認折扣行被添加到所選商品的下一行。

18、對于有清單的發(fā)票，只需在清單界面增加一個折扣即可。在需要折扣的商品行中點擊“折扣”按鈕，在折扣窗口中填寫折扣行號和折扣率，并確認。面單完成后，返回發(fā)票填制界面。此時，列表中的商品信息會自動匯總到面上，并顯示折扣行。

19、(注意：折扣行只能刪除不能修改，商品行和折舊行之間不能增加其他記錄。)

20、4.填寫賣家信息，

21、一般賣家信息由系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)出，銀行賬號可以修改，其他項目不能更改。

22、打印發(fā)票

23、發(fā)票填寫無誤后，請點擊工具上的“打印”，彈出打印對話框。此時可以設置頁邊距，預覽打印效果，實現(xiàn)打印。

24、二。普通增值稅發(fā)票

25、增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的開票操作基本相同。

26、三、紅字發(fā)票申請表

27、1.進入“發(fā)票管理”界面，點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單填寫”菜單，選擇紅字發(fā)票申請單信息。

28、(1)買方的申請

29、A、已抵扣

30、此時“對應藍字專用發(fā)票信息”欄僅要求選擇發(fā)票種類(默認為專用發(fā)票)，無需輸入發(fā)票碼、號碼。

31、B、未抵扣

32、原因為：無法抵扣，納稅人識別號認證不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號碼認證不符，所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍等。

33、此時“對應藍字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類(默認為專用發(fā)票)，并填寫輸入藍字發(fā)票代碼、號碼。

34、(2)銷售方申請

35、選擇以下理由后，應“對應藍字專用發(fā)票信息”選擇發(fā)票種類、并填寫藍字專用發(fā)票的代碼、號碼；

36、A、因開票有誤購買方拒收

37、此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務機關(guān)提出申請。

38、(注：同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料)

39、B、因開票有無等原因?qū)Ψ骄苁盏?/p>

40、此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務機關(guān)提出申請。

41、(注：同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料)

42、此時“對應藍字專用發(fā)票信息”欄需選擇發(fā)票種類，并填寫輸入藍字發(fā)票代碼、號碼。

43、2.進入申請單填開界面，并根據(jù)實際情況填寫內(nèi)容，最后打印《紅字發(fā)票申請單》 (一式兩聯(lián))

44、3.點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導出”菜單，選擇申請單所屬月份； 選擇申請單導出后，保存的路徑。

45、4.“紅字發(fā)票申請單/申請單修改、查詢”可用于修改或刪除申請單。

46、四、紅字專用發(fā)票填開

47、1.在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“直接開具”，系統(tǒng)會彈出通知單編號輸入窗口，

48、2.輸入兩遍通知單編號，若輸入正確，點擊“下一步”，

49、3.系統(tǒng)彈出銷項正數(shù)的發(fā)票代碼、號碼填寫、確認窗口，

50、4.進入紅字發(fā)票填開界面，并根據(jù)通知單正確填寫票面內(nèi)容，

51、5.點擊“打印”按鈕，開始保存、打印發(fā)票，

52、注意：

53、(1)票面上的數(shù)量、金額應為負數(shù)。

54、(2)“直接開具”適用于購方申請與銷方申請，因取得“紅字發(fā)票通知單”是紙質(zhì)通知單

55、(3)導入開具方式，僅適用于購方申請，同時需取得“紅字發(fā)票通知單”電子文件。

以上就是開發(fā)票流程這篇文章的一些介紹，希望對大家有所幫助。